Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 99.888 | 101.119 | 101.721 | 99.793 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 35.762 | 62 | 62 | 62 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 135.650 | 101.181 | 101.783 | 99.855 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -8.050 | 40.875 | 11.316 | 11.223 | 112.109 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 127.600 | 143.580 | 113.099 | 111.077 | 112.109 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 85.424 | 86.012 | 86.602 | 85.375 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 85.424 | 86.012 | 86.602 | 85.375 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 3.797 | 9.145 | 10.869 | 10.617 | 97.149 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 89.221 | 95.157 | 97.471 | 95.992 | 97.149 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 5.071 | 0 | 400 | 4.671 |
5.071 | 0 | 400 | 4.671 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Overige bedrijfsrisico's Prog.3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Verduurzaming vastgoed | 24.408 | 2022 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Afvalverwijdering | 15.325 | 2025 | 8.740 | 3.082 | 0 | 3.082 | |
Totaal | 39.733 | 18.740 | 13.082 | 0 | 13.082 | ||
De investering Afvalverwijdering heeft betrekking op de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers en afvalsorteerstraatjes. De kapitaalslasten die volgen uit deze investering worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.
Meer informatie over verduurzaming gemeentelijk vastgoed treft u aan in de paragraaf vastgoed.