4.6 Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande
investering per jaarschijf. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk twee.
Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2021-2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Investering | Totale | Realisatie | Investering 2021 | Investering 2022 | Investering 2023 | Investering 2024 | Investering 2025 | Investering 2026 en verder |
01 - Gemeenteraad | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||
Verduurzaming vastgoed | 24.408 | 2.214 | 12.194 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalverwijdering | 15.325 | 4.956 | 1.629 | 3.082 | 2.888 | 1.385 | 1.385 | 0 |
Electrische snellaadstation | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.183 | 7.170 | 14.273 | 13.082 | 2.888 | 1.385 | 1.385 | 0 | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||
Amare | 197.700 | 182.741 | 14.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musea | 3.318 | 948 | 908 | 0 | 500 | 0 | 515 | 446 |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 6.089 | 529 | 4.082 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Bibliotheek | 6.826 | 135 | 5.691 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
213.933 | 184.353 | 25.640 | 1.675 | 750 | 250 | 765 | 498 | |
06 - Onderwijs | ||||||||
Kinderopvang | 18.315 | 3.237 | 3.373 | 10.804 | 901 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 52.559 | 197 | 185 | 74 | 67 | 0 | 0 | 52.011 |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 5.751 | 31 | 186 | 2.153 | 1.933 | 1.448 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 89.123 | 9.322 | 17.618 | 27.355 | 23.169 | 9.096 | 2.583 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 4.166 | 4.006 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 72.160 | 45.789 | 8.713 | 8.144 | 8.227 | 1.292 | 0 | 0 |
242.074 | 62.582 | 30.235 | 48.530 | 34.297 | 11.836 | 2.583 | 52.011 | |
07 - Werk en Inkomen | ||||||||
Dak Haeghe Groep | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | 102 | 3.684 | 5.107 | 407 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtebiedende wijkcentra | 391 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 100 | 130 |
Ambulancevervoer | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliënt Volg Systeem | 2.456 | 0 | 1.000 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digitaal Gezinsdossier | 2.500 | 1.840 | 400 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.197 | 1.942 | 5.084 | 7.373 | 568 | 0 | 100 | 130 | |
09 - Buitenruimte | ||||||||
Buitenruimte | 14.327 | 10.152 | 762 | 1.563 | 0 | 1.850 | 0 | 0 |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 0 | 400 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 6.555 | 3.520 | 1.000 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 7.456 | 5.765 | 1.242 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 17.852 | 2.434 | 1.450 | 7.219 | 6.749 | 0 | 0 | 0 |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 7.515 | 0 | 2.810 | 2.439 | 2.266 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 101.638 | 29.258 | 20.007 | 32.334 | 12.790 | 7.249 | 0 | 0 |
Oude Centrum | 4.903 | 3.628 | 300 | 687 | 288 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Koningstunnel | 23.100 | 23.096 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke fietsdepot | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tophalte/HOR Leyweg | 5.069 | 5.059 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis | 2.600 | 0 | 400 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vissershavenstraat | 7.500 | 7 | 293 | 2.177 | 4.523 | 500 | 0 | 0 |
Wagenpark veegbedrijf | 3.306 | 2.706 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e haven Kadeherstel | 6.765 | 964 | 5.701 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kijkduin (voorheen grex) | 6.150 | 1.035 | 650 | 3.435 | 0 | 1.030 | 0 | 0 |
Madepolderweg/Madesteinweg | 2.785 | 442 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.9 | 2.337 | 1.691 | 342 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 7.010 | 1.428 | 900 | 2.482 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 1.359 | 367 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 3.926 | 908 | 900 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westlandse Zoom (voorheen grex) | 6.918 | 2.860 | 867 | 1.943 | 1.249 | 0 | 0 | 0 |
242.417 | 96.312 | 41.958 | 63.453 | 30.065 | 10.629 | 0 | 0 | |
10 - Sport | ||||||||
Groene sportvelden en terreinen | 1.735 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 |
Sport en spelaccommodaties | 11.348 | 3.849 | 1.527 | 1.471 | 260 | 115 | 2.108 | 2.015 |
Sporthal Loosduinen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
26.083 | 3.849 | 2.057 | 1.471 | 13.260 | 115 | 2.108 | 3.220 | |
11 - Economie | ||||||||
World Forum Theaterinstallatie | 1.500 | 0 | 1.200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.500 | 0 | 1.200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 - Mobiliteit | ||||||||
Aankoop parkeergarage De Zeeheld | 3.764 | 3.613 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busplatform Den Haag Centraal | 7.776 | 7.247 | 250 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Gedempte gracht | 10.000 | 188 | 500 | 800 | 4.000 | 4.512 | 0 | 0 |
Inrichting verkeer | 12.083 | 4.284 | 1.680 | 2.214 | 100 | 3.805 | 0 | 0 |
Meerjarenplan Fiets | 21.536 | 5.189 | 6.808 | 4.855 | 2.697 | 1.988 | 0 | 0 |
Netwerk Randstadrail | 29.025 | 10.039 | 1.557 | 9.645 | 7.784 | 0 | 0 | 0 |
Noordwestelijke Hoofdroute | 7.311 | 5.091 | 800 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 95 | 400 | 1.005 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 460 | 1.000 | 2.500 | 18.040 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarages | 12.732 | 2.146 | 464 | 0 | 0 | 10.122 | 0 | 0 |
Parkeren openbare ruimte | 18.264 | 7.457 | 1.195 | 4.760 | 2.531 | 2.321 | 0 | 0 |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 579.237 | 474.873 | 69.484 | 23.822 | 9.158 | 1.900 | 0 | 0 |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 0 | 100 | 500 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersplan | 9.110 | 4.018 | 4.242 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) | 38.946 | 35.194 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.12 | 3.600 | 179 | 190 | 600 | 1.400 | 1.231 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 | 9.089 | 1.089 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
814.473 | 561.162 | 100.573 | 53.250 | 73.610 | 25.879 | 0 | 0 | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||
De Titaan | 14.590 | 746 | 9.690 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kust gezond diversen | 7.362 | 2.195 | 375 | 1.484 | 850 | 2.458 | 0 | 0 |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.886 | 2.674 | 1.710 | 4.150 | 19.220 | 3.132 | 0 | 0 |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | 2.702 | 2.500 | 10.000 | 7.500 | 3.304 | 0 | 0 |
EBS Module planeconomie | 100 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare | 2.930 | 2.765 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klusobjecten | 5.680 | 5.401 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 223 | 1.473 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 108 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90.554 | 16.817 | 17.281 | 19.991 | 27.570 | 8.894 | 0 | 0 | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||
Wijkpark Cromvliet | 2.634 | 2.102 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.634 | 2.102 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 - Financiën | ||||||||
Nieuw belastingsysteem | 300 | 67 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfpachtapplicatie NEA | 750 | 25 | 580 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfpacht | 175.897 | 100.897 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
176.947 | 100.989 | 15.813 | 15.145 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.16 | 15.500 | 0 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 |
1 Financiële administratie | 2.450 | 1.734 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanschaf hardware/software | 15.160 | 0 | 3.160 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Masterplan IT | 36.600 | 19.346 | 8.231 | 6.779 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |
Diverse investeringen installaties | 18.155 | 12.272 | 1.499 | 4.183 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Verbouwing Fruitweg 17 | 26.297 | 2.151 | 24.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging binnenzonwering | 380 | 98 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.404 | 32 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Living Lab | 2.675 | 494 | 576 | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 |
Cliënt Volg Systeem Prog.16 | 3.295 | 1.050 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie Gestuurd Werken (IGW) | 4.991 | 4.091 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126.907 | 41.268 | 45.555 | 19.769 | 9.879 | 7.435 | 3.000 | 0 | |
Eindtotaal | 1.993.132 | 1.078.546 | 300.301 | 244.039 | 207.887 | 81.423 | 24.941 | 55.989 |