Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 138.246 | 137.821 | 131.293 | 131.188 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 138.795 | 137.821 | 131.293 | 131.188 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 27.396 | 13.600 | 3.354 | 3.285 | 132.444 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 166.191 | 151.421 | 134.647 | 134.473 | 132.444 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 54.167 | 54.117 | 51.717 | 51.717 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 54.167 | 54.117 | 51.717 | 51.717 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 17.390 | 8.236 | -01 | 50 | 49.716 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 71.557 | 62.353 | 51.716 | 51.767 | 49.716 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 6.551 | 0 | 2.500 | 4.051 |
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 8.755 | 0 | 8.755 | 0 |
16.688 | 0 | 12.637 | 4.051 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Kinderopvang | 18.315 | div | 11.705 | 10.804 | 0 | 10.804 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 52.559 | div | 52.177 | 74 | 0 | 74 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 5.751 | div | 5.534 | 2.153 | 0 | 2.153 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 89.123 | div | 62.183 | 27.355 | 0 | 27.355 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 72.160 | div | 17.658 | 8.144 | 0 | 8.144 | |
Totaal | 237.908 | 149.257 | 48.530 | 0 | 48.530 | ||
Kinderopvang: Betreft de in 2022 verwachte investeringen in circa 15 kinderopvanglocaties.
Onderwijshuisvesting: de begrote investeringen in onderwijshuisvesting bedragen in 2022 € 37,7 mln. Dit betreft de in 2022 verwachte declaraties door schoolbesturen voor nieuwbouw en uitbreidingen van schoolgebouwen, die zijn toegekend tussen 2015 en 2021. Het is een schatting; schoolbesturen hebben meerdere jaren de tijd om de investeringen te realiseren.